Perustelut
Rakentamisen heikko suhdanne jatkui myös vuonna 2024. Tämä vaikutti olennaisesti taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Syksyllä tehtyjen talousarviomuutoksen myötä toimialan toimintakate-tavoitetta huojennettiin -5,2 miljoonaa euroa. Talouden haasteet yhdessä syksyllä koko kaupunkior-ganisaatiossa voimaan tulleisiin osto-, rekrytointi-, koulutus- ja matkustusrajoitteisiin vaikeuttivat osan tavoitteiden toteuttamista.
Perustehtävää pystyttiin toteuttamaan kelvollisesti. Toimintavuoden merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia ovat olleet mm. MAL-kehityskuvatyön valmistuminen, Linkin toimialueen laajeneminen neljällä kunnalla – joukkoliikennepalveluja järjestetään nyt yhteensä seitsemän kunnan alueella, talvihoidon uuden toimintamallin käyttöönotto sekä pohjavesialueita koskevan suojelusuunnitelman ja uuden meluntorjuntasuunnitelman valmistuminen.
Toimialan kate toteutui noin 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota positiivisempana. Yksittäisten palveluiden välillä on eroja sekä toimintatuottojen että -menojen toteumissa. Muun muassa maanvuokratulot ylittyivät lähes 1,0 milj. eurolla (indeksi). Katujen kunnossapidossa talvihoidon kustannuksia katettiin karsimalla muita töitä budjetissa pysymiseksi. Henkilöstömenot alittuivat kaikilla palvelualueilla, säästöä n. 0,8 miljoonaa euroa. Menojen alittumiseen vaikutti myös syksyllä annetut tiukennetut ohjeet menojen hillitsemiseksi. Tiukan talouskurin avulla toimialan toimintamenot toteutuivat hieman talousarviota parempana. Toimintakertomus sisältää myös selvityksen toimialan investointien toteutumisesta.
Toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutui joko kokonaan tai osittain, yhtä asetettua toiminnallista tavoitetta ei saavutettu.
Tarkemmat tiedot tilinpäätöksestä löytyvät liitteistä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mari Pitkänen, talous- ja hallintopäällikkö, mari.pitkanen@jyvaskyla.fi
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tilinpäätöksen tiedoksi.
---------
Kokouksessa edellä esitetyn päätösehdotuksen teki toimialajohtaja Hannu Kantonen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.