Perustelut
Vuoden 2024 talousarvion investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset huomioiden kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin myönnettiin yhteensä 588 000 euroa. Investointien toteuma vuonna 2024 on noin 310 700 euroa.
Koulujen ja päiväkotien ICT-investoinnit
Koulujen TVT- ja AV-laitteiden päivittämiseen varattiin investointisuunnitelmalla 2024 200 000 euroa ja investointimenoja toteutui noin 138 600 euroa, eli määrärahasta jäi käyttämättä noin 61 000 euroa. Varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen varattiin investointisuunnitelmalla 50 000 euroa ja investointimenoja toteutui noin 11 300 euroa, eli määrärahasta jäi käyttämättä noin 38 000 euroa.
Investointirahoitus on oleellinen erityisesti koulujen ja esiopetusyksiköiden yli tuhannen AV-kalustetun opetustilan toiminnan varmistamiseksi. Nykyaikainen koulujen esitystekniikka pohjautuu täysin digitaaliseen toimintaympäristöön dataprojektorien ja esim. kosketusnäyttöjen välityksellä. Koulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmätilojen AV-tekniikan ylläpito ja laitteiden uusinta ovat täysin vuosittain investointimäärärahalla tehtävien laitehankintojen varassa. Käyttötalouden leasing/elinkaarikierto koskee vain koulujen tietokoneita ja tietoteknisiä laitteita.
Vuonna 2023 kaupungissa käynnistetty esitystekniikan kilpailutus viivästyi mm. markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi siten, että lopullinen hankintasopimus allekirjoitettiin vasta myöhään keväällä 2024. Tämä hidasti normaalia investointirahoituksella toteutettavaa ylläpitokalustamista. Toinen keskeinen investointirahoituksen käyttöä viivästänyt seikka liittyi perustietotekniikan ulkoistamiseen Tieralle. Tämän merkittävästi Kasvun ja oppimisen TVT-tiimin toimintaan vaikuttaneen projektin valmistelut vuonna 2024 sekä toiminnan painopisteiden muutokset hidastivat ylläpitohankintoja ja investointirahoituksen käyttöä.
Vuodelta 2024 käyttämättä jääneet investointimäärärahat koulujen TVT- ja AV-laitteiden päivittämiseen 61 000 euroa sekä varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen 38 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.
DigiOne- hankkeen käyttöönoton tukeen varattiin investointisuunnitelmalla 2024 25 000 euroa ja investointimenoja toteutui noin 11 000 euroa, eli määrärahasta jäi käyttämättä noin 13 000 euroa. Vuoden 2024 aikana käyttöönottoa pystyttiin edistämään vain osittain. Merkittävin syy aikataulun muutokselle oli kahden kunnan vetäytyminen hankkeesta ja siitä seuranneet hankkeen muutosneuvottelut sekä uuden hankesopimuksen laatiminen, jossa Kuntien Tiera otti päävastuu hankkeen ICT-projektien toteuttamisesta. Aikatauluun vaikuttivat myös lakisääteiset uutokset (esim. oppimisen tuen lakiuudistus) ja hankkeessa tehdyt sisällölliset päätökset esim. huoltajasovelluksen ja tietoturvan kehittämiseen liittyen.
Käyttöönoton viivästyminen ei ole liittynyt Jyväskylän kaupungin toimintaan eikä Jyväskylän kaupunki ole voinut vaikuttaa asiaan ratkaisevasti. Käyttöönottoon liittyvä valmistelu jatkuu ja käyttöönotto alkaa vuonna 2025, joten käyttämättä jäänyt investointirahoitus tarvitaan vuodelle 2025. Vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 13 000 euroa DigiOne- hankkeen käyttöönoton tukeen esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.
Nuorisopalvelujen palvelualueen investoinnit
Nuorisopalvelujen palvelualueen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin oli vuoden 2024 talousarviolla varattu yhteensä 48 000 euron määräraha (Digitaalinen nuorisotyö ja toiminta 23 000 euroa sekä kalusteiden ja välineistön uusinta ja hankinta 25 000 euroa), joka jäi tilikaudelta 2024 kokonaan käyttämättä.
Digitaalisen nuorisotyön ja toiminnan investointiprojektin tietokonelaitehankintojen tilaus tehtiin lokakuussa 2024. Laitetilauksen toimittaminen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta esitetyistä toimituksen nopeutuspyynnöistä huolimatta tammikuulle 2025. Kirjanpidon suoriteperusteen mukaisesti hankinta kirjataan tilikauden 2025 kuluksi. Vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 23 000 euroa digitaaliseen nuorisotyöhön ja toimintaan esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.
Ehdotus
Esittelijä
-
Eino Leisimo, toimialajohtaja, eino.leisimo@jyvaskyla.fi
Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 135 000 euroa, kohdentuen
- Koulujen TVT- ja AV-laitteidenpäivittämiseen (ICT-investoinnit), 61 000 euroa
- Varhaiskasvatuksen pedagogisten AV- ja TVT-laitteiden päivittämiseen (ICT-investoinnit), 38 000 euroa
- Digi One- hankkeen käyttöönoton tukeen (ICT-investoinnit), 13 000 euroa
- Digitaaliseen nuorisotyöhön ja toimintaan (Nuorisopalvelujen palvelualue), 23 000 euroa
Kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 935 000 euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.