Perustelut
Perustelut
Kaupunkirakennepalveluiden vuoden 2025 talousarvioon on tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia, jotta talousarvio vastaa paremmin kuluvan vuoden toimintaa.
Talousarvioon esitetään muutoksia Kaupunkisuunnittelu palvelualueen osalta. Rakentamisen suhdanteen jatkuessa alavireisenä, on maanmyyntivoitto toteutumassa alkuperäisessä talousarviossa arvioitua 10 miljoonaa euroa merkittävästi pienempänä. Tämän hetken arvion mukaan maanmyyntivoittoa kertyy noin 6,5 miljoonaa euroa. Sitä vastoin maanvuokratulojen arvioidaan ylittyvän noin 0,5 miljoonaa euroa. Hipposhankkeen lähtiessä rakentumaan realisoituu Kaupunkisuunnittelun palvelualueelle ulkoista tuloa noin 0,9 miljoonaa euroa. Yhteensä muutokset heikentävät Kaupunkirakennepalveluiden talousarviota 2,1 miljoonaa euroa.
Lautakunnan tulee esittää talousarviomuutostarpeet kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi 26.11.2025 pidettävässä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Hannu Kantonen, toimialajohtaja, hannu.kantonen@jyvaskyla.fi
Kaupunkirakennelautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kaupunkirakennepalveluiden määrärahaa muutetaan vähentämällä maanmyyntivoitosta 3,5 miljoonaa euroa ja lisäämällä maanvuokratuottoihin 0,5 miljoonaa euroa sekä tonttipalveluiden tuloihin 0,9 miljoonaa euroa. Muutoksen toimintakate on – 16,039,4 miljoonaa euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.