Perustelut
Tilinpäätöksen yhteydessä on koottu vuoden 2025 talonrakennushankkeiden lopullinen toteuma.
Talonrakennusinvestointimenojen talousarvio vuodelle 2025:
| TA 2025 |
41 582 000 € |
| TA-muutokset, uudelleenbudjetoinnit |
-3 492 000 € |
| Muutettu TA 2025 |
38 090 000 € |
| Toteutuneet kustannukset |
33 360 000 € |
| Käyttämättä jäi yhteensä |
4 730 000 € |
Tilinpäätöksen yhteydessä on koottu vuoden 2025 keskeneräiset talonrakennushankkeet, jotka esitetään uudelleenbudjetoitaviksi ja jatkuviksi vuoden 2026 aikana.
Syynä uudelleenbudjetointiesityksiin on pääosin hankkeiden aloitusten siirtyminen investointiohjelman laatimisen aikana arvioiduista aikatauluista sekä vuodelle 2025 arvioidusta kustannuskertymän alittumisesta.
Kustannusvaikutukseltaan suurin on Keskustan päiväkotikoulun uudisrakennus, jonka suunniteltu rakentamistöiden aloitus myöhästyi urakoitsijavalintapäätöksestä tehdyn valituskäsittelyn vuoksi. Käyttämättä jäänyt rahoitus 2 380 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.
Teatterin peruskorjauksen vuodelle 2025 arvioidut kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisesti, vaan toteutuvat vasta vuoden 2026 aikana. Käyttämättä jäänyt rahoitus 1 193 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.
Kivistön uuden päiväkodin vuodelle 2025 arvioidut kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisesti, vaan toteutuvat vasta vuoden 2026 aikana. Käyttämättä jäänyt rahoitus 377 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.
Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaukselle vuodelle 2025 arvioidut kustannukset eivät toteutuneet täysimääräisesti, vaan toteutuvat vasta vuoden 2026 aikana. Käyttämättä jäänyt rahoitus 283 000 € esitetään uudelleenbudjetoitavaksi hankkeelle vuodelle 2026.
Uudelleenbudjetointiesitykset vuodelta 2025 vuodelle 2026 (alv 0 %):
| 1. Keskustan päiväkotikoulu |
2 380 000 € |
| 2. Teatterin peruskorjaus |
1 193 000 € |
| 3. Kivistön päiväkotikoulu |
377 000 € |
| 4. Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus |
283 000 € |
| Yhteensä |
4 233 000 € |
Uudelleenbudjetointiesitys on yhteensä 4 233 000 € (alv 0 %).
Vuoden 2025 talonrakennusinvestointien määrärahasta jää käyttämättä 497 000 €.
Toimivalta
Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 17 §:n mukaan johtokunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja -suunnitelman noudattaen kaupungin talousarviossa olevia liikelaitoksia koskevia periaatteita. Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuomas Kuronen, kiinteistöjohtaja, tuomas.kuronen@jyvaskyla.fi
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 talonrakennusinvestointien määrärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 yhteensä 4 233 000 euroa (alv 0 %) jakautuen seuraavasti:
| 1. Keskustan päiväkotikoulu |
2 380 000 € |
| 2. Teatterin peruskorjaus |
1 193 000 € |
| 3. Kivistön päiväkotikoulu |
377 000 € |
| 4. Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus |
283 000 € |