Perustelut
Sivistyksen toimialalla on kaksi lautakuntaa; sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Toimialan kokonaisuus muodostuu kahdesta valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta: Kasvun ja oppimisen palvelujen määräraha sivistyslautakunnan alaisuudessa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määräraha kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahaan on tarve tehdä alla esitetty muutos vuoden 2025 hyväksyttyyn talousarvioon.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahamuutos vuoden 2025 talousarvioon
Museot
Keski-Suomen museon, Alvar Aalto -säätiön ja Aalto2 Osakeyhtiön palvelusopimus on astunut voimaan vuoden 2025 alussa. Palvelusopimuksessa määritellään muun muassa pääsymaksujen jakautumisen periaatteet, sekä Aalto2 Osakeyhtiölle maksettavan kiinteän palvelumaksun suuruus. Kiinteällä palvelumaksulla katetaan Aalto 2 Oy:n tuottamat asiakaspalvelun, viestinnän ja markkinoinnin sekä tilojen vuokraukseen liittyvät palvelut. Vuoden 2025 maksutuottojen summa palvelusopimukseen perustuen kasvaa 203 000 eurolla vuoden 2025 talousarviosta. Vastaavasti palveluiden ostoihin kohdistuu palvelusopimuksen mukaisesti 211 200 euron verran lisäkuluja. Muutoksen nettovaikutus museopalvelujen toimintakatteeseen on 8 200 euroa.
Aalto 2 Osakeyhtiön toiminnan vakauttamiseksi museokeskuksen vuokrasopimuksiin on tehty muutoksia vuoden 2025 alusta alkaen. Sekä Aalto2 Oy että Aalto Alvar -säätiö ovat luopuneet osasta tiloista ja nämä on siirretty Keski-Suomen museon sisäisiin vuokriin ja siivouspalvelujen laskutukseen. Muutos tehtiin vuoden 2025 talousarvion hyväksymisen jälkeen ja näin ollen Keski-Suomen museolla ei ole kasvaneisiin toimintakuluihin talousarviovarausta. Museoiden palveluyksikölle lisätään toimintakulujen talousarviomäärärahaa tilavuokrista ja siivouskuluista johtuen 333 000 euroa.
Muutoksen vaikutus museopalvelujen toimintakatteeseen on yhteensä 341 200 euroa. Muutosten jälkeen museoiden palveluyksikön toimintatulot vuoden 2025 talousarviolla ovat 538 300 euroa, toimintakulut 6 329 834 euroa ja toimintakate 5 791 533 euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Eino Leisimo, toimialajohtaja, eino.leisimo@jyvaskyla.fi
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen museopalvelujen määrärahaan lisätään yhteensä 341 200 (toimintakate) euroa kattamaan palvelusopimus- ja muista järjestelyistä johtuen syntyviä kuluja.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.