Perustelut
Rakentamisen heikko suhdanne jatkui edelleen vuonna 2025, mikä vaikutti olennaisesti taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Syksyllä tehtyjen talousarviomuutoksen myötä toimialan toimintakatetavoitetta huojennettiin -2,1 miljoonaa euroa. Rakentamisen suhdannehaasteet ja poikkeuksellisen monen asemakaavan viipyminen valituskäsittelyissä haastoivat osan tavoitteista toteutumista. Toisaalta poikkeuksellisen helppo syksyn lumitilanne mahdollisti katupalveluiden pysymisen budjetissa. Perustehtävää pystyttiin toteuttamaan kelvollisesti.
Merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia ovat olleet mm. yleiskaavavalmistelu, talvihoidon syksyllä 2024 käyttöön otetun toimintamallin toimenpiteistämisen jatkaminen ja luonnonsuojeluohjelman luonnoksen valmistelu – luonnonsuojeluohjelma on tarkoitus saada valmiiksi maaliskuussa 2026.
Toimialan kate toteutui noin 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota positiivisempana. Tilinpäätöksessä merkittävää on kulujen pysyminen arvioidussa ja osin jopa niiden alittuminen. Merkittävästi arviota parempaa tulosta selittävät erityisesti tuottojen arvioitua suurempi kertymä. Tulojen poikkeamia on mm. puunmyyntitulot, tulojen lisäys noin 320 000 euroa ja tonttien vuokratulojen nousu, tulojen lisäys noin 188 000 euroa, katutyölupamaksujen talousarviovarausta noin 400 000 euroa suuremmat tulot ja lisäksi SUP-korvaukset (kertakäyttöiset muovituotteet) tulivat vuosien 2024 ja 2025 osalta maksuun vuoden 2025 puolella, tulojen lisäys yhteensä noin 544 000 euroa.
Toiminnallisista tavoitteista suurin osa toteutui joko kokonaan tai osittain. Tavoitteista muutamat, kuten yleiskaavan ja Palokanorren valmius eivät ehtineet tavoitteeseen 2025 aikana, mutta ne toteutuvat kuluvan vuoden aikana.
Tarkemmat tiedot tilinpäätöksestä löytyvät liitteistä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mari Karppi, talous- ja hallintopäällikkö, mari.karppi@jyvaskyla.fi
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tilinpäätöksen tiedoksi.