Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11.2025/122 § Jyväskylän kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Kulttuuri ja liikuntalautakunnan 2026 talousarviossa on yksi valtuustoon nähden sitova määräraha.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten palveluiden toimintatulot ovat valtuuston hyväksymällä talousarviolla 10,68 milj. euroa, toimintamenot 61,75 milj. euroa, toimintakatteen ollessa -51,06 milj. euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisille palveluille kohdentui kaupunginhallituksen antamassa talousarviokehyksessä kehysmuutoksia yhteensä 286 000 euroa. Talousarviokehykseen ei saatu huomioitua kaikkia lisätarpeita, ja näitä katetaan palvelujen tulotavoitteita talousarviotoimenpitein korottamalla.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan syyskuun talousarviokäsittelyn jälkeen on talousarvioon tullut seuraavat muutokset:
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys:
- Hippos-hankkeen talousvaikutukset vuodelle 2026 ja liikunta-avustusten tason nosto (liikuntapalvelut; toimintatulot – 77 000 euroa, toimintamenot + 641 600 euroa)
- Aalto2- palvelusopimuksen mukaiset talousvaikutukset (museot; toimintatulot + 210 000 euroa, toimintamenot + 210 000 euroa)
- Teknisinä muutoksina Jelmu ry:n kumppanuussopimuksen siirto kulttuuripalveluista konsernihallinnon määrärahaan (-45 000 euroa) sekä keskitetyn palkkavarauksen jako konsernihallinnosta toimialoille ja työttömyysvakuutusmaksun prosenttimuutos kaikille yksiköille (n. 202 000 euroa).
Kaupunginhallituksen talousarvioiesitys:
- Kaupunginhallituksen talousarvioesityksellä ei tehty muutoksia kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahaan.
- Kaupunginhallitus esitti määrärahatason sisäisenä muutoksena uimaopetuksen lisäämisestä esi- ja perusopetusikäisille sivistyslautakunnan määrittelemällä tavalla.
- Lisäksi kaupunginhallitus esitti, että sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta mahdollistavat vuoden 2026 käyttösuunnitelmissaan vierailun kaupunginteatteriin kaikille 1. luokan oppilaille.
Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös:
Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksellä ei tehty muutoksia kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahaan.
Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden edellytetään esittävän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta hyväksyy.
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimialan käyttösuunnitelma, käyttösuunnitelman mukainen henkilöstösuunnitelma sekä investointisuunnitelma hankkeittain ovat esityslistan liitteinä.
Hallintosäännön § 14 mukaan lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja investointiohjelmasta.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Eino Leisimo, toimialajohtaja, eino.leisimo@jyvaskyla.fi
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy oman toimivaltansa osalta liitteenä esitetyt kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarvioon pohjautuvan käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuodelle 2026.