Perustelut
Jyväskylän kaupungin talouden vuosikellon mukaisesti neljännesvuosikatsaus 3/2025 on käsitelty kaupunginhallituksessa 28.4.2025 ja käsitellään kaupunginvaltuustossa 26.5.2025.
Tilapalvelun neljännesvuosikatsaus 3/2025 on toimitettu tiedoksi kaupunginhallitukselle ja toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle samassa yhteydessä kuin koko kaupungin toimintakatsaukset.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotot olivat 23,4 milj. euroa, toimintakulut 11,1 milj. euroa ja toimintakate 12,4 milj. euroa. Toimintakateprosentti oli 52,8 %, kun se viime vuonna oli 50,8 %.
Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina ja menojen alittuvan noin 0,5 milj. euroa, joten toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,5 milj. euroa talousarviota parempana. Menojen alittuminen johtuu pääosin energiamenoista, sillä sähkön hinnan ennakoidaan toteutuvan budjetoitua matalampana ja lämpimän talven vuoksi alkuvuoden lämmitysmenot ovat olleet maltilliset. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, jolloin myös tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota parempana.
Alkuvuonna rakennushankkeista valmistuivat Huhtasuon jalkapallohalli ja Cygnaeuksen vanhan koulun peruskorjaus. Suurimmat käynnissä olevat rakennushankkeet ovat teatterin peruskorjaus, Lohikosken päiväkoti ja maaliskuussa käynnistynyt Kivistön päiväkoti. Jyskän koulun vanhan osan peruskorjausurakka on kilpailutuksessa. Keskustan päiväkotikoulun hankkeessa odotetaan markkinaoikeuden ratkaisua urakoitsijan valinnasta. Lyseokorttelin tilaratkaisuiden tarvesuunnittelu on edennyt. Lohikosken väliaikaista päiväkotia ei siirretä Länsi-Palokkaan vuonna 2025, vaan käyttö jatkuu Lohikoskella kesään 2026 asti.