Perustelut
Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen toimiala muodostuu kahdesta palvelualueesta, elinkeinopalveluista ja työllisyyspalveluista. Tilikaudella 2024 elinkeinopalveluihin kuuluivat Yritysympäristön kehittäminen, Yrityspalvelut, sekä Visit Jyväskylä Region - palveluyksiköt. Työllisyyspalveluiden palvelualue jakautui neljään palveluyksikköön, joita ovat Alkupalvelut ja palvelutori, Rekry- ja urapalvelut, Osaamisen palvelut sekä Työkyvyn vahvistaminen, sekä toimintayksikköön International House Jyväskylä. Toimialan tukena on talouden ja hallinnon palveluyksikkö.
Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimintakate alittuu suhteessa talousarvioon 2,44 miljoonaa euroa ollen 28,25 miljoonaa euroa (talousarviossa 30,69 miljoonaa euroa). Toimialan toimintatuotot ovat 1,58 miljoonaa euroa talousarviota korkeammat, kun toteuma oli 6,92 miljoonaa euroa (talousarviossa 5,33 miljoonaa euroa). Lisäksi toimintamenot olivat 0,85 miljoonaa euroa pienemmät ollen 35,16 miljoonaa euroa (talousarviossa 36,02 miljoonaa euroa).
Talousarvion merkittävä alittaminen johtui kotoutumistulojen toteutumisesta huomattavasti talousarviota suurempana, sekä toimialalla toteutettujen kulujen sopeuttamistoimista, joiden johdosta vuoden aikana on toteutettu kulujarrutusta niin henkilöstökuluista kuin palveluiden ostoista.
Tarkemmat tilinpäätöstiedot löytyvät liitteestä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.