Perustelut
Valmistelijat / lisätiedot:
Soile Kinos, talous- ja hallintopäällikkö, soile.kinos@jyvaskyla.fi
Jyväskylän kaupungin talouden vuosikellon mukaisesti neljännesvuosikatsaus 6/2026 käsitellään kaupunginhallituksessa 17.8.2026 ja kaupunginvaltuustossa 24.8.2026.
Tilapalvelu-liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 6/2026 toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle samassa yhteydessä kuin koko kaupungin toimintakatsaukset.
Ensimmäisen vuosipuoliskon tuotot olivat 93,5 milj. euroa, toimintakulut 53,7 milj. euroa ja toimintakate 39,8 milj. euroa. Toimintakateprosentti oli 42,6 %, kun se viime vuonna oli 44,6 %.
Tulojen arvioidaan toteutuvan 0,8 milj. euroa talousarviota parempina ja menojen alittuvan noin 0,1 milj. euroa, joten toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,9 milj. euroa talousarviota parempana. Tulojen ylittyminen johtuu pääosin ulkoisten vuokratulojen ylittymisestä, koska soteyhtiöityksen seurauksena kaupungille jäi hyvinvointialueelle vuokrattavia tiloja budjetoitua enemmän. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, jolloin myös tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,9 milj. euroa talousarviota parempana.
Suurin käynnissä oleva rakennushanke on Keskustan päiväkotikoulu, joka valmistuu syksyn aikana. Teatterin peruskorjaus, Kivistön päiväkoti ja Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus ovat valmistuneet loppukesästä.
Teatterin peruskorjauksen ennakoidaan alittavan talousarviovarauksen 1,0 milj. euroa ja Länsi-Palokan (Savulahden) liikuntapuiston päiväkodin talousarviovarauksesta jää käyttämättä 2,5 milj. euroa.