Perustelut
Vuoden 2024 talousarvion investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset huomioiden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin myönnettiin yhteensä 2 871 000 euroa. Investointien toteuma vuonna 2024 on 3 215 810 euroa (tilanne 20.1.2025). Irtaimen käyttöomaisuuden investointikokonaisuuden talousarvio ylittyi kaupunginteatterin esitystekniikan laitehankintojen vuoksi. Kaupunginteatterin peruskorjauksen myötä väistötiloihin sekä peruskorjattavaan teatteriin tarvittavan esitystekniikan (valot, äänitekniikka, näyttämötekniikka) hankinta ylitti investointihankkeelle varatun talousarvion n. 591 000 eurolla. Monivuotisen investointihankkeen kulujen tilikausikohtainen kohdentuminen etukäteen on hankalasti arvioitavissa. Vuodelle 2024 kohdentuvasta ylityksestä huolimatta investointihankkeen kokonaisuus pysyy sille määritellyssä budjetissa.
Pitkävaikutteisten menojen investointeihin varattiin talousarviolla 2024 yhteensä 380 000 euroa ja investointimenoja toteutui 38 802 euroa (tilanne 20.1.2025).
Urheilu- ja retkeilyalueiden investointisuunnitelma talousarviomuutokset huomioiden vuodelle 2024 oli yhteensä 7 749 000 euroa ja investointimenoja toteutui (investointituotot/saadut rahoitusosuudet huomioiden) 2 236 130 euroa (tilanne 20.1.2025).
Vuoden 2024 kirjanpidon toteumatiedot voivat vielä hieman muuttua, sillä vuoden 2024 ostoreskontra on lautakunnan päätöstä valmisteltaessa vielä avoinna ja kirjanpidon muistiokirjauksia on mahdollisuus tehdä tilinpäätösaikataulun mukaisesti.
Kirjastot
Uuden kirjastoauton hankintaan varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 500 000 euroa ja investointihankkeen menoja toteutui 456 102 euroa (tilanne 20.1.2025). Kirjastoauto Wäinön viimeisten kiintokalusteiden asennukset ja hankinnat tilattiin alkusyksystä 2024 auton koritoimittajalta, mutta toimittajan aikataulujen takia työsuoritus viivästyi. Työt toimitettiin vuoden 2025 puolella ja hankinnasta aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2025. Vuodelta 2024 käyttämättä jäävästä investointimäärärahasta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025 8 000 euroa, kattamaan tilikaudelle 2025 kohdentuvat kulut.
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylä Sinfonian instrumenttihankintoihin varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 50 000 euroa ja investointihankkeen menoja ei toteutunut vuonna 2024 lainkaan. Määrärahalla hankintaan orkesterin käyttöön cembalo, jonka tilaus tehtiin vuoden 2024, mutta instrumentin toimitus viivästyi vuodelle 2025. Hankinnasta aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2025 ja tilikaudelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 50 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.
Orkesterin uusiin toimintatiloihin tarvittaviin kalustohankintoihin varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 120.000 euroa ja investointihankkeen menoja toteutui 26 791 euroa (tilanne 20.1.2025). Tilaus soittajien käyttöön tarkoitetuista tablettitietokoneista tehtiin vuoden 2024 aikana, mutta tavaroiden toimitus viivästyi vuoden vaihteen yli vuodelle 2025. Hankinnasta aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2025 ja investointihankkeelta vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt investointimääräraha 93 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.
Museot
Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyn perustamiseen varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 30 000 euroa ja investointimenoja ei toteutunut vuonna 2024 lainkaan. Näyttelyn suunnittelutyötä ei päästy aloittamaan tilikauden 2024 aikana, sillä lyseon remontin aikataulu siirtyi kaupungin investointisuunnitelmassa vuodelle 2026. Suunnittelu aloitetaan vuonna 2025 ja sitä jatketaan vielä vuonna 2026, kun lyseorakennuksen peruskorjaus käynnistyy. Näyttelyn suunnittelu olisi ollut ennenaikaista, koska tilojen suunnittelu ja ennen kaikkea toteutus olivat vielä kesken. Näyttely levittäytyy laajemmin koko kiinteistöön ja sen rakenteiden sijoittelu ja suunnittelu ovat riippuvaisia tilasuunnitelmista. Tilikaudelta 2024 käyttämättä jäänyt varaus 30 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.
Suomen käsityön museon perusnäyttelyn uudistamiseen varattiin vuoden 2024 investointisuunnitelmalla 350 000 euroa ja investointimenoja toteutui 38 802 (tilanne 20.1.2025) euroa. Perusnäyttelyn suunnittelutyö viivästyi alkuperäisestä aikataulusta ja Tilapalvelu aloitti tilojen peruskunnostustyön vasta 7.1.2025. Käsityön museon perusnäyttelyn uudistamiseen liittyvät kulut toteutuvat tämän takia pääasiassa vasta tilikauden 2025 aikana. Tilikaudelta 2024 käyttämättä jääneestä investointimäärärahasta esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025 311 000 euroa.
Liikuntapalvelut
Urheilu- ja retkeilyalueiden investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset huomioiden Harjun stadionin rakentamiseen (peruskorjaus ja laajennus) varattiin 6,8 miljoonaa euroa ja investointimenoja toteutui vuonna 2024 1,27 miljoonaa euroa (tilanne 20.1.2025).
Harjun stadionin hankkeen toteutusaikataulu tarkentui toteutussuunnittelun yhteydessä eikä rakennustöitä aloitettu vielä loppukesästä 2024 alustavan aikataulun mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat purkutöillä loppuvuodesta 2024 ja näin ollen hankkeelle ei syntynyt menoja alustavan aikataulun mukaisesti vaan menoerät ovat pääosin siirtymässä vuodelle 2025. Päivittyneen toteutusaikataulun takia investointimenojen uudelleenbudjetointi vuodelle 2025 on tarpeen. Hankkeelta vuodelta 2024 käyttämättä jäänyt varaus 5 525 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2025.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Eino Leisimo, toimialajohtaja, Eino.Leisimo@jyvaskyla.fi
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
1. Vuoden 2024 irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 151 000 euroa, kohdentuen
- uuden kirjastoauton hankintaan (kirjastot), 8 000 euroa
- instrumenttihankintoihin (Jyväskylä Sinfonia), 50 000 euroa
- Paviljonkiin tarvittava kalustoon (Jyväskylä Sinfonia), 93 000 euroa
Irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 2 475 000 euroa.
2. Vuoden 2024 pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2025 341 000 euroa, kohdentuen
- Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyyn (museot), 30 000 euroa
- Suomen käsityön museon perusnäyttelyyn (museot), 311 000 euroa
Pitkävaikutteisten menojen investointien loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 471 000 euroa.
3. Vuoden 2024 urheilu- ja retkeilyalueiden investointimäärärahasta uudelle budjetoidaan vuodelle 2025 5 525 000 euroa kohdentuen Harjun stadionin investointihankkeeseen.
Urheilu- ja retkeilyalueiden investointien loppusumma vuodelle 2025 on tällöin 13 485 000 euroa.