Perustelut
Valmistelijat / lisätiedot:
Soile Kinos, talous- ja hallintopäällikkö, soile.kinos@jyvaskyla.fi
Jyväskylän kaupungin talouden vuosikellon mukaisesti neljännesvuosikatsaus 3/2026 käsitellään kaupunginhallituksessa 27.4.2026 ja kaupunginvaltuustossa 25.5.2026
Tilapalvelun neljännesvuosikatsaus 3/2026 toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle samassa yhteydessä kuin koko kaupungin toimintakatsaukset.
Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotot olivat 23,4 milj. euroa, toimintakulut 11,1 milj. euroa ja toimintakate 12,4 milj. euroa. Toimintakateprosentti oli 52,8 %, joka on sama kuin viime vuonna.
Tulojen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa talousarviota parempina ja menojen ylittyvän noin 0,1 milj. euroa, joten toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa talousarviota parempana. Menojen ylittyminen johtuu pääosin energiamenoista, sillä alkuvuonna oli poikkeuksellisen kylmää. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, jolloin myös tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan 0,3 milj. euroa talousarviota parempana.
Suurimmat käynnissä olevat rakennushankkeet ovat Teatterin peruskorjaus, Kivistön päiväkodin ja Keskustan päiväkotikoulun uudisrakennukset sekä Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus.
Teatterin peruskorjauksen ennakoidaan alittavan talousarviovarauksen 1,0 milj. euroa ja Länsi-Palokan (Savulahden) liikuntapuiston päiväkodin talousarviovarauksesta jää käyttämättä 2,5 milj. euroa hankkeen toteutumisen siirtymisen takia. Hankkeelle tarvittava varaus huomioidaan vuoden 2027 talousarviossa.