Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, kokous 3.12.2025

§ 89 Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2026

JyväskyläDno-2025-4708

Valmistelija

  • Riikka Perkiö, talous- ja hallintopäällikkö, riikka.perkio@jyvaskyla.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11.2025/122 § Jyväskylän kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Kulttuuri ja liikuntalautakunnan 2026 talousarviossa on yksi valtuustoon nähden sitova määräraha.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisten palveluiden toimintatulot ovat valtuuston hyväksymällä talousarviolla 10,68 milj. euroa, toimintamenot 61,75 milj. euroa, toimintakatteen ollessa -51,06 milj. euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisille palveluille kohdentui kaupunginhallituksen antamassa talousarviokehyksessä kehysmuutoksia yhteensä 286 000 euroa. Talousarviokehykseen ei saatu huomioitua kaikkia lisätarpeita, ja näitä katetaan palvelujen tulotavoitteita talousarviotoimenpitein korottamalla.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan syyskuun talousarviokäsittelyn jälkeen on talousarvioon tullut seuraavat muutokset:

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys:

  • Hippos-hankkeen talousvaikutukset vuodelle 2026 ja liikunta-avustusten tason nosto (liikuntapalvelut; toimintatulot – 77 000 euroa, toimintamenot + 641 600 euroa)
  • Aalto2- palvelusopimuksen mukaiset talousvaikutukset (museot; toimintatulot + 210 000 euroa, toimintamenot + 210 000 euroa)
  • Teknisinä muutoksina Jelmu ry:n kumppanuussopimuksen siirto kulttuuripalveluista konsernihallinnon määrärahaan (-45 000 euroa) sekä keskitetyn palkkavarauksen jako konsernihallinnosta toimialoille ja työttömyysvakuutusmaksun prosenttimuutos kaikille yksiköille (n. 202 000 euroa).

 

Kaupunginhallituksen talousarvioiesitys:

  • Kaupunginhallituksen talousarvioesityksellä ei tehty muutoksia kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahaan.
  • Kaupunginhallitus esitti määrärahatason sisäisenä muutoksena uimaopetuksen lisäämisestä esi- ja perusopetusikäisille sivistyslautakunnan määrittelemällä tavalla.
  • Lisäksi kaupunginhallitus esitti, että sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta mahdollistavat vuoden 2026 käyttösuunnitelmissaan vierailun kaupunginteatteriin kaikille 1. luokan oppilaille.

 

Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös:

Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksellä ei tehty muutoksia kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahaan. 

Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden edellytetään esittävän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta hyväksyy.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toimialan käyttösuunnitelma, käyttösuunnitelman mukainen henkilöstösuunnitelma sekä investointisuunnitelma hankkeittain ovat esityslistan liitteinä.

Hallintosäännön § 14 mukaan lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja investointiohjelmasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Eino Leisimo, toimialajohtaja, eino.leisimo@jyvaskyla.fi

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyy oman toimivaltansa osalta liitteenä esitetyt kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarvioon pohjautuvan käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelma, henkilöstösuunnitelma ja investointisuunnitelma vuodelle 2026.pdf (pdf, 1169 kt)

Muutoksenhaku

 

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.