Sivistyslautakunta, kokous 10.12.2025

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11.2025/122 § Jyväskylän kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Sivistyslautakunnan 2026 talousarviossa on yksi valtuustoon nähden sitova määräraha (toimintakate). Kasvun ja oppimisen määräraha koostuu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen ja ruokapalvelujen palvelualueista sekä keskitetyistä toimialan hallinnon kuluista.

Sivistyslautakunnan alaisten palvelujen toimintatulot ovat 30,5 miljoonaa euroa, toimintamenot 306,1 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 275,6 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunnan alaisille palveluille kohdentui kaupunginhallituksen antamassa talousarviokehyksessä kehysmuutoksia yhteensä 2,36 miljoonaa euroa. Talousarviokehykseen ei saatu kuitenkaan huomioitua kaikkia lisätarpeita ja näitä katetaan palvelujen määrärahojen sisältä talousarviotoimenpitein (esim. tekniset oikaisut toteumaa vastaavalle tasolle, vuoden 2025 talousarvion mukaisten sopeuttamistoimenpiteiden kohdentuminen talousarviovuodelle 2026).

Sivistyslautakunnan syyskuun talousarviokäsittelyn jälkeen on talousarvioon tullut seuraavat muutokset:

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys:

• Perusopetuksen palvelualueelle kohdentuva lukiotoiminnan tuki esitettiin vähennettäväksi (-875 000 euroa).
• Varhaiskasvatuksen palvelualueen henkilöstömenoista vähennettiin teknisenä oikaisuna 1,5 miljoonaa euroa, oikaisten henkilöstömenoja kuluvan vuoden ennustetta vastaavammalle tasolle.
• Teknisenä muutoksena huomioitiin ruokapalvelujen palvelualueen työterveyshuollon tulojen ja menojen keskitys konsernihallintoon (toimintatulot -60 000 euroa, toimintakulut -139 000 euroa), sivistyksen toimialan ICT/TVT-tiimin siirto konsernihallintoon digipalvelujen määrärahaan (toimintakulut + 476 000 euroa), täydennyskalustamismäärärahojen siirto investointisuunnitelmalta käyttötalousmenoiksi (toimintakulut +185.000 euroa) ja keskitetyn palkkavarauksen jako toimialojen määrärahoille sekä työttömyysvakuutusmaksun prosenttimuutos kaikille yksiköille + 1,9 milj. euroa)

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys:

• Perusopetuksen palvelualueelle kohdentuvaan lukiotoiminnan tukeen esitettiin lisäys 650 000 euroa.
• Lisäksi perusopetuksen palvelualueelle kohdennettiin 200 000 euroa tarvikehankintoihin, jonka kohdennuksesta lautakunta päättää käyttösuunnitelmassaan.
• Kaupunginhallitus esitti määrärahatason sisäisenä muutoksena uimaopetuksen lisäämisestä esi- ja perusopetusikäisille sivistyslautakunnan määrittelemällä tavalla.
• Lisäksi kaupunginhallitus esitti, että sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta mahdollistavat vuoden 2026 käyttösuunnitelmissaan vierailun kaupunginteatteriin kaikille 1. luokan oppilaille.

Kaupunginvaltuuston talousarviopäätös:

• Kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksellä ei tehty muutoksia Kasvun ja oppimisen palvelujen määrärahaan.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden edellytetään esittävän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta hyväksyy.

Lautakunnan käyttösuunnitelmakäsittely:

• Perusopetuksen palvelualueelle kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä kohdennettu 200 000 euron tarvikehankintojen lisämääräraha on kohdennettu perusopetuksen koulujen tarvikemäärärahaan, josta se jaetaan opetuksen tarvikemäärärahan jakosäännön mukaisesti kouluyksiköille käytettäväksi.
• Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä esittämä kohdennus uimaopetuksen lisäämiseksi esi- ja perusopetuksessa on huomioitu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueiden käyttösuunnitelmilla määrärahatason sisäisinä kohdennuksina.
• Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä esittämä perusopetuksen 1. luokkalaisten teatterivierailu on huomioitu perusopetuksen palvelualueen käyttösuunnitelmalla määrärahatason sisäisenä kohdennuksena.
• Toimialan hallintoon varataan teknisenä käyttösuunnitelman oikaisuna (nettovaikutukseton muutos) määrärahat konsernihallinnosta tuleviin laskennallisiin vyörytyseriin (toimintatulot ja – kulut; laskennalliset tapaturmavakuutusmaksut, vakuutukset ja muut palvelujen ostot).

Sivistyslautakunnan alaisen toimialan käyttösuunnitelma, käyttösuunnitelman mukainen henkilöstösuunnitelma sekä irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelma ovat esityslistan liitteinä. Lisäksi liitteenä esitetään perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden käyttösuunnitelmien jakoperusteet tilikohtaisesti vuodelle 2026.

Hallintosäännön § 14 mukaan lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä talousarvion käyttösuunnitelmasta ja investointiohjelmasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sivistyslautakunta hyväksyy oman toimivaltansa osalta liitteenä kasvun- ja oppimisen palvelujen talousarvioon pohjautuvat käyttösuunnitelman, henkilöstösuunnitelman ja investointisuunnitelman vuodelle 2026.