Perustelut
Vuoden 2025 talonrakennusinvestoinnin budjetista jää käyttämättä 3 950 000 €
Suurimpana hankkeena on Huhtasuon jalkapallohalli, jonka toteutuneet kokonaiskustannukset alittivat hyväksytyn kustannusarvion 2 900 000 €. Lohikosken uuden päiväkodin toteutuneet kokonaiskustannukset alittavat hyväksytyn kustannusarvion noin 1,1 milj. euroa. Kustannusarvioiden alittuminen selittynee rakennusurakoiden tarjousajankohdan kilpailutilanteella ja onnistuneella toteutussuunnittelun ja rakennusvaiheen toteutuksella.
Vuoden 2025 muutetusta talousarviosta jää toteutumatta noin 2,1 milj. euroa, josta esitetään siirrettävän käytettäväksi Kivistön päiväkodin hankkeeseen vuonna 2025 1,1 milj. euroa ja 1,0 milj. euroa jää kokonaan käyttämättä.
Lohikosken väliaikaisen päiväkodin lunastusta ei toteuteta vuonna 2025 ja kohteen käyttöä jatketaan vuokrasopimuksen loppuun kesään 2026 saakka. Varatulle vuoden 2025 talousarviolle haetaan käyttötarkoituksen muutosta 0,15 milj. euron osalta kohdennettavaksi Savulahden liikuntapuiston päiväkotihankkeen suunnittelukustannuksiin, jolloin Lohikosken väliaikaisen päiväkodin lunastuksesta jää näin ollen käyttämättä 1,85 milj. euroa.
Vuoden 2025 talonrakennusinvestointien käyttötarkoituksen muutokset
Kivistön päiväkodin ennakoidaan ylittävän vuoden 2025 noin 1,1 milj. euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti ei ole ylittymässä, mutta kustannuksia toteutuu arvioitua enemmän jo vuonna 2025. Vuoden 2025 ylitykselle esitetään siirrettävän rahoitusta Huhtasuon jalkapallohallin käyttämättä jääneestä budjetista 1,1 milj. euroa.
Lohikosken väliaikaisen päiväkodin lunastamiselle vuoden 2025 talousarviossa varatusta rahoituksesta esitetään käyttötarkoituksen muutosta 0,15 milj. euron osalta kohdennettavaksi Tekniset korjaustyöt rahoitukseen ja Savulahden liikuntapuiston päiväkotihankkeen suunnittelukustannuksiin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tuomas Kuronen, kiinteistöjohtaja, tuomas.kuronen@jyvaskyla.fi
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
-
päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2025 talonrakennusinvestointi-budjetista vähennetään 3 950 000 €, joka jää vuodelta 2025 käyttämättä.
-
hyväksyy suuruudeltaan 1,1 M€:n käyttötarkoituksen muutoksen vuoden 2025 talonrakennusinvestointeihin Huhtasuon Jalkapallohallille osoitetusta määrärahasta Kivistön päiväkodin hankkeelle vuodelle 2025.
-
hyväksyy suuruudeltaan 0,15 M€:n käyttötarkoituksen muutoksen vuoden 2025 talonrakennusinvestointeihin Lohikosken väliaikaisen päiväkodin lunastukselle osoitetusta määrärahasta kohdennettavaksi Tekniset korjaustyöt rahoitukseen Savulahden liikuntapuiston päiväkodin hankkeelle 2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin