Perustelut
Kylän Kattaus -liikelaitoksessa vuoden 2025 ensimmäinen neljännes on sujunut
pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Ulkoiset tulot ovat jäämässä talousarviota heikommiksi useista syistä. Kylän Kattauksen ulkoista myyntiä on hallitusti pienennetty vuodesta 2023 lähtien hankintalainsäädännön mukaisesti. Viimeinen yksityisen päiväkodin ruokapalvelusopimus päättyi maaliskuussa 2025. Sopimusten päättymisestä ei ole ollut tietoa talousarvion laadintavaiheessa. Sopimusten päättymisellä on ollut merkittävä vaikutus tulojen laskuun. Henkilökuntaruokailu on vähentynyt 23% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muu ulkoinen myynti alkaa toteutumaan suunnitellusti keväästä lähtien.
Ennusteen mukaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sisäiset ruokapalvelutulot tulevat ylittämään talousarvion 2 %:lla.
Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion ylijäämän alitusuhka on 0,5 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin ulkoisista tuloista, jotka ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitua huomattavasti heikompina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tuija Sinisalo, liikelaitosjohtaja, tuija.sinisalo@jyvaskyla.fi
Päätösehdotus merkitään tiedoksi.