Perustelut
Kaupunkirakennepalvelut
Rakentamisen heikko suhdanne jatkui myös vuonna 2024, mikä vaikutti olennaisesti Kaupunkirakennepalvelujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Syksyllä tehtyjen talousarviomuutoksen myötä toimialan toimintakatetavoitetta huojennettiin -5,2 miljoonaa euroa.
Talouden haasteet yhdessä syksyllä koko kaupunkiorganisaatiossa voimaan tulleisiin osto-, rekrytointi-, koulutus- ja matkustusrajoitteisiin vaikeuttivat osan tavoitteiden toteuttamista. Perustehtävää pystyttiin toteuttamaan kelvollisesti.
Toimialan kate toteutui noin 2,5 milj. euroa muutettua talousarviota positiivisempana. Henkilöstömenot alittuivat kaikilla palvelualueilla, säästöä n. 0,8 miljoonaa euroa. Menojen alittumiseen vaikutti myös syksyllä annetut tiukennetut ohjeet menojen hillitsemiseksi. Tiukan talouskurin avulla toimialan toimintamenot toteutuivat hieman talousarviota parempana.
Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan alainen toiminta
Ympäristöterveydenhuollossa elintarvike- ja terveysvalvonnassa oli resurssivajetta lähes koko vuoden johtuen täyttämättä olleesta virasta sekä muista poissaoloista. Tavoitteisiin kuitenkin päästiin ja jopa ylitettiin, sillä erityisesti loppuvuonna yksikkö priorisoi suunnitelmallista ja samalla maksullista valvontaa. Osaamisen kehittämisen osalta säästötoimet rajoittivat jonkin verran kouluttautumista ja esimerkiksi laatutyön osalta sisäistä auditointisuunnitelmaa jouduttiin supistamaan, jotta varmistettiin työkuormituksen pysyminen kohtuullisena.
Yhtään suurta selvitettävää epidemiaa (elintarvike- talous- tai uimavesi) ei ilmennyt. Häiriötilanteita vesihuollossa oli useampia, joista laajin oli Muuramen kunnassa tapahtunut runkoputkirikko syksyllä. Myös kiinteistöjen vesijärjestelmissä ilmenneet legionella-tapaukset työllistivät.
Lahden kaupungin kanssa jatkettiin yhteistyötä etätapaamisten muodossa. Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yksikköjen yhteinen laatutyö jatkui aktiivisena.
Eläinlääkintähuollossa erityisesti Palokan yhteisvastaanotolla lemmikkieläinpotilaiden määrä jatkoi kasvuaan. Eläinlääkäreiden sijaisia saatiin rekrytoitua yhteisvastaanotolle kohtuullisen hyvin ja resurssitilanne oli parempi kuin edellisenä vuonna. Yhden eläinlääkärin vastaanotoille sijaisten saaminen oli vaikeampaa. Lemmikkieläinpäivystys kilpailutettiin 26.3.2024 alkaen. Palvelun hinta nousi uuden sopimuksen myötä noin kaksinkertaiseksi. Kilpailutus oli välttämätön, sillä sopimus oli irtisanottu palveluntuottajan toimesta.
Uusi laki eläinten hyvinvoinnista tuli voimaan 1.1.2024. Hyvinvointilain myötä voimaan tuli uusia ja muuttuneita säädöksiä, joiden noudattamista valvovat valvontaeläinlääkärit. Myös koirien rekisteröimispakon siirtymäaika päättyi ja 1.1.2024 alkaen kaikki koirat tuli olla tunnistusmerkitty ja ilmoitettuna Ruokaviraston koirarekisteriin
Valvontatyössä suunnitelmallinen tarkastustavoite ylittyi hieman (toteuma 103 prosenttia) ja eläinlääkintähuollon osalta lemmikkieläinkäyntien määrä oli suunniteltua suurempi. Ympäristöterveyden osalta toimintakate toteutui 180 702 euroa parempana kuin talousarviossa. Valvontamaksutuloja kertyi enemmän kuin oli suunniteltu johtuen taksan tarkistuksista sekä suunnitelmallisen ja samalla maksullisen valvonnan priorisoimisesta. Menosäästöjä saatiin kautta linjan. Suuremmat ylitykset talousarvioon nähden olivat eläinlääkinnän henkilöstömenojen (sijaiskulut) sekä lemmikkieläinpäivystyksen osalta. Tarkemmat tiedot tilinpäätöksestä löytyvät liitteistä.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.