Kulttuuri- ja liikuntalautakunta, kokous 11.11.2026

Perustelut

Sivistyksen toimialalla on kaksi lautakuntaa; sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Toimialan kokonaisuus muodostuu kahdesta valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta: Kasvun ja oppimisen palvelujen määräraha sivistyslautakunnan alaisuudessa ja kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määräraha kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa.   

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahaan on tarve tehdä alla esitetty muutos vuoden 2026 muutettuun talousarvioon nähden. 

Kulttuuripalvelut (talousarvion ylitys):

Kulttuuripalvelujen palveluyksikön toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion yhteensä noin 224 500 eurolla konsernihallinnon sisäisten vyörytyserien sekä yksikölle aiempina talousarviovuosina kohdennetun toteutumattoman sopeutustoimenpiteen vuoksi.

Talousarviota esitetään muutettavaksi 224 500 euroa toimintakatetta lisäävästi.

Kirjastot (talousarvion ylitys):

Kirjastopalvelujen toimintatuotot eivät tule toteutumaan talousarviolla suunnitellusti. Muuramen kunta irtisanoi kirjastoautopysäkkien ostosopimuksen syksyllä 2025 ja myyntitulojen ennakoidaan alittuvan n. 40 000 eurolla. Kirjastojen tilavuokria korotettiin talousarvion 2025 toimenpiteiden mukaisesti, mutta ulosvuokrattavien tilojen asiakaskysyntä on merkittävästi vähentynyt eikä korotettu tulotavoite muiden toimintatuottojen osalta toteudu (talousarvio alitetaan 170.000 eurolla).

Talousarviota esitetään muutettavaksi 210 000 euroa toimintakatetta lisäävästi.

Museot (Aalto2-talousvaikutukset):

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 8.6.2026 (§191) kokouksessaan Alvar Aalto-säätiö sr:n omistamien Aalto2-museokeskus Oy: osakkeidenostamisesta ja omistusjärjestelyjen myötä osa yhtiön palveluista kotiutetaan takaisin kaupungin museotoiminnan yhteyteen. Toiminnan järjestelyillä on vaikutusta museopalvelujen kuluvan vuoden 2026 talouteen: toimintatulojen arvioidaan pienenevän noin 136.000 euroa (palvelunostosopimukseen ja pääsylipputulotilityksiin pohjautuen) ja toimintakulujen kasvavan noin 205.100 euroa (henkilöstösiirrot kaupungille, palvelujen ostojen lisäys, tarvikehankinnat ml. museokauppa sekä muut toimintakulut).

Talousarviota esitetään muutettavaksi 341.100 euroa toimintakatetta lisäävästi.

Ensi vuoden 2027 museoiden talousarvion valmistelussa museopalvelujen määrärahassa on huomioitu kalenterivuodelle 2027 kohdentuvat taloudelliset vaikutukset.

Jyväskylä Sinfonia (talousarvion ylitys):

Jyväskylä Sinfonian tulotavoite toteutuu talousarviolla suunniteltua n. 45.000 euroa parempana. Toimintakuluissa ennakoidaan talousarvion ylittyvän n. 90.000 euroa suur- ja viihdetuotantojen nostaessa palvelujen ostoja suurempien tuotantokustannusten (esim. asiantuntijapalvelut, majoitus- ja matkustuspalvelut) sekä konsertteihin tarvittavien laitevuokrien vuoksi.

Talousarviota esitetään muutettavaksi 45.000 euroa toimintakatetta lisäävästi.

Jyväskylän kaupunginteatteri:

Jyväskylän kaupunginteatterin toimintatulot toteutuvat talousarviota n. 237.800 euroa pienempinä. Myyntituottojen toteuma jää väistötilakauden vuoksi suunniteltua alhaisemmaksi ja lipunmyyntituotot toteutuvat talousarviota pienempinä tehdyistä toimenpiteistä huolimatta. Lisäksi muiden toimintakulujen ennakoidaan ylittävän talousarviolla suunnitellun n. 30.000 euroa väistötiloihin liittyneiden kulujen vuoksi.

Talousarviota esitetään muutettavaksi 267.800 euroa toimintakatetta lisäävästi.

Liikuntapalvelut (talousarvion alitus):

Liikuntapalvelujen toimintatuottojen ennakoidaan toteutuvan n. 309.000 euroa talousarviota suurempina hanketoimintaan saadun ulkopuolisen rahoituksen (109.000 euroa) sekä liikuntapaikkojen tulokertymän perusteella (200.000 euroa). Hanketoiminnan toimintakulut ylittyvät tuloja vastaavasti 109.000 eurolla.

Talousarviota esitetään muutettavaksi 200.000 euroa toimintakatetta pienentävästi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen määrärahaa muutetaan seuraavasti:

• Kulttuuripalvelujen määrärahan toimintakatteeseen lisätään 224.500 euroa. Toimintakate on muutoksen jälkeen 2.993.686 euroa (toimintatulot 167.700 euroa ja toimintakulut 3.161.386 euroa).

• Kirjastojen määrärahan toimintakatteeseen lisätään 210.000 euroa. Toimintakate on muutoksen jälkeen 9.661.925 euroa (toimintatulot 384.700 euroa ja toimintakulut 10.046.625 euroa).

• Museoiden määrärahan toimintakatteeseen lisätään 341.100 euroa. Toimintakate on muutoksen jälkeen 6.330.842 euroa (toimintatulot 444.170 euroa ja toimintakulut 6.775.012 euroa).

• Jyväskylä Sinfonian määrärahan toimintakatteeseen lisätään 45.000 euroa. Toimintakate on muutoksen jälkeen 3.436.483 euroa (toimintatulot 577.500 euroa ja toimintakulut 4.013.983 euroa).

• Jyväskylän kaupunginteatterin määrärahan toimintakatteeseen lisätään 267.800 euroa. Toimintakate on muutoksen jälkeen 5.798.391 euroa (toimintatulot 1.037.000 euroa ja toimintakulut 6.835.391 euroa).

• Liikuntapalvelujen määrärahan toimintakatteesta vähennetään 200.000 euroa. Toimintakate on muutoksen jälkeen 20.654.705 euroa (toimintatulot 6.523.700 euroa ja toimintakulut 27.178.405 euroa).

Vaikutus kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintakatteeseen on yhteensä 888.400 euroa toimintakatetta lisäävästi. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintakate on muutoksen jälkeen yhteensä 51.877.900 euroa (toimintatulot 10.481.370 euroa ja toimintakulut 62.359.270 euroa).