Perustelut
Valmistelijat / lisätiedot:
Soile Kinos, talous- ja hallintopäällikkö, soile.kinos@jyvaskyla.fi
Jyväskylän kaupungin talouden vuosikellon mukaisesti neljännesvuosikatsaus 9/2026 käsitellään kaupunginhallituksessa 26.10.2026 ja kaupunginvaltuustossa 2.11.2026.
Tilapalvelu-liikelaitoksen neljännesvuosikatsaus 9/2026 toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle samassa yhteydessä kuin koko kaupungin toimintakatsaukset.
Syyskuun 2026 loppuun mennessä tuotot olivat 70,8 miljoonaa euroa, toimintakulut 39,1 miljoonaa euroa ja toimintakate 31,7 miljoonaa euroa. Toimintakateprosentti oli 44,8 %, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 44,7 %.
Tulojen arvioidaan toteutuvan 1,1 miljoonaa euroa talousarviota parempina ja menojen alittuvan noin 2,1 miljoonaa euroa, joten toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 3,2 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Tulojen ylittyminen johtuu pääosin ulkoisten vuokratulojen ylittymisestä, koska soteyhtiöityksen seurauksena kaupungille jäi hyvinvointialueelle vuokrattavia tiloja budjetoitua enemmän. Suurimmat menojen alittumiset kohdistuvat asiantuntijapalveluihin, ennakoimattomaan kunnossapitoon sekä vuokrakuluihin. Poistojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina, jolloin myös tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan 3,2 miljoonaa euroa talousarviota parempana.
Suurin käynnissä oleva rakennushanke on Keskustan päiväkotikoulu, joka valmistuu syksyn aikana. Teatterin peruskorjaus, Kivistön päiväkoti ja Jyskän koulun vanhan osan peruskorjaus ovat valmistuneet loppukesästä.
Teatterin peruskorjaus alittaa hankepäätöksen kattohinnan n. 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 talonrakennuksen investointiohjelman määrärahan ennakoidaan alittuvan 4,2 miljoonaa euroa.