Perustelut
Jyväskylän kaupungin talouden vuosikellon mukaisesti neljännesvuosikatsaus 9/2025 on käsitelty kaupunginhallituksessa 27.10.2025 ja kaupunginvaltuustossa 3.11.2025.
Tilapalvelun neljännesvuosikatsaus 9/2025 on toimitettu tiedoksi kaupunginhallitukselle ja toimitetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle samassa yhteydessä kuin koko kaupungin toimintakatsaukset.
Syyskuun 2025 loppuun mennessä tuotot olivat 70,8 milj. euroa, toimintakulut 39,1 milj. euroa ja toimintakate 31,6 milj. euroa. Toimintakateprosentti oli 44,7 %, kun se edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana oli 45,3 %.
Tulojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä ja menojen alittuvan noin 0,9 milj. euroa, joten toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,7 milj. euroa talousarviota parempana. Menojen alittuminen johtuu pääosin energiamenoista sekä vuokrista ja vastikkeista. Sähkön hinnan ennakoidaan toteutuvan budjetoitua matalampana ja lämpimän talven vuoksi alkuvuoden lämmitysmenot ovat olleet maltilliset. Jäähallin ennakoitu myynti sekä osaketilojen hankeosuuksien siirtyminen seuraavalle vuodelle pienentävät vastikemenoja. Puolestaan ennakoitua suuremmat rakennusten purkukustannukset pienentävät kokonaismenojen alitusta. Poistojen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina, jolloin tilikauden ylijäämän ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.
Isot käynnissä olevat talonrakennusinvestoinnit, kuten Teatterin peruskorjaus, Kivistön päiväkoti ja Keskustan päiväkotikoulu etenevät suunnitelman mukaan. Lääkäritalon IV-peruskorjaus ja käyttäjälähtöiset muutostyöt ovat käynnistyneet. Savulahden liikuntapuiston päiväkodin hankesuunnittelu on käynnistetty. Keskustan kulttuuritilojen kokonaisratkaisun edistämisen päätösvalmistelu on käynnissä.