Perustelut
Kylän Kattauksen nettobudjetoidun yksikön perustaminen sivistyksen toimialalle on käynnissä. Fuusiopalavereja pidetään säännöllisesti.
Ulkoiset tulot ovat jäämässä talousarviota heikommiksi useista syistä. Kylän Kattauksen ulkoista myyntiä on hallitusti pienennetty vuodesta 2023 lähtien hankintalainsäädännön mukaisesti. Viimeinen yksityisen päiväkodin ruokapalvelusopimus päättyi maaliskuussa 2025. Sopimusten päättymisestä ei ole ollut tietoa talousarvion laadintavaiheessa. Sopimusten päättymisellä on ollut merkittävä vaikutus tulojen laskuun. Henkilökuntaruokailu on vähentynyt (-22%) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta sen toteuma on parempi kuin edellisessä neljännesvuosikatsauksessa (-23%). Muu ulkoinen myynti kuten leirit ja suurtapahtumat ovat toteutuneet suunnitellusti keväästä lähtien.
Tilinpäätösennusteen perusteella varhaiskasvatuksen sisäiset ruokapalvelutulot toteutuvat talousarvion mukaisesti ja perusopetuksen vastaavat tulot ylittävät talousarvion noin 1,0 prosentilla.
Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion ylijäämän alitusuhka on 0,5 miljoonaa euroa. Alitus johtuu pääosin ulkoisista tuloista, jotka ovat toteutumassa talousarviossa ennakoitua huomattavasti heikompina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Tuija Sinisalo, liikelaitosjohtaja, tuija.sinisalo@jyvaskyla.fi
Päätösehdotus merkitään tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus merkittiin tiedoksi.