Perustelut
Vuoden 2025 talousarvion mukaisella investointisuunnitelmalla talousarviomuutokset ja uudelleenbudjetoinnit huomioiden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointeihin myönnettiin yhteensä 2,145 miljoonaa euroa. Investointien toteuma vuonna 2025 on noin 2,25 miljoonaa euroa (tilanne 27.1.2026). Irtaimen käyttöomaisuuden investointikokonaisuuden talousarvio ylittyi kaupunginteatterin esitystekniikan laitehankintojen vuoksi, kun tilikaudelle 2025 kohdentui suunniteltua enemmän investointikuluja, sekä Suomen käsityön museon investointikulujen toteutuessa osittain pitkävaikutteisten menojen sijasta hankintojen luonteen perusteella irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluina.
Pitkävaikutteisten menojen investointeihin varattiin vuoden 2025 talousarviolla uudelleenbudjetoinnit huomioiden yhteensä 471 000 euroa ja investointikuluja toteutui noin 282 000 euroa (tilanne 27.1.2026). Osa pitkävaikutteisiin menoihin suunnitelluista hankinnoista toteutui irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluina.
Urheilu- ja retkeilyalueiden investointisuunnitelma talousarviomuutokset ja uudelleenbudjetoinnit huomioiden vuodelle 2025 oli yhteensä 13,555 miljoonaa euroa ja investointikuluja toteutui (investointituotot/saadut rahoitusosuudet huomioiden) 10,229 miljoonaa euroa (tilanne 27.1.2026).
Vuoden 2025 kirjanpidon toteumatiedot voivat vielä hieman muuttua, sillä kirjanpidon muistiokirjauksia on mahdollisuus tehdä tilinpäätösaikataulun mukaisesti vielä myös investointikuluihin.
Investointihankekohtaisista käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään uudelleenbudjetoitavaksi seuraavat osuudet vuodelle 2026:
Museot
Jyväskylän taidemuseon pedagogisten tilojen kalustukseen ja laitteistoon varattiin vuoden 2025 irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman talousarviolla 40 000 euroa, josta käytettiin noin 28 800 euroa (tilanne 27.1.2026). Uudistettavia tiloja taidemuseolla on kaksi, joista toisen uudistus toteutettiin vuoden 2025 aikana. Toisen tilan uudistus on siirretty vuodelle 2026, jotta tilat eivät ole yhtä aikaa pois yleisön käytöstä. Vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt osa määrärahasta, 11 000 euroa, esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluihin.
Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyn suunnitteluun, kalustukseen ja laitteistoon varattiin vuoden 2025 pitkävaikutteisten menojen investointisuunnitelman talousarviolla uudelleenbudjetointi huomioiden 60 000 euron määräraha, joka jäi tilikaudelta 2025 kokonaan käyttämättä. Lyseon museon näyttelyn suunnitteluhanke käynnistyi vasta vuoden 2025 lopulla, eikä hankintoja päästy toteuttamaan tilikauden 2025 aikana. Hanketta lykättiin lyseon rakennuksen peruskorjauksen aikataulujen myötä myöhäisempään, jotta se pysyy remontin suunnittelun ja toteutuksen kanssa samanaikaisena. Vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt määräraha 60 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 pitkävaikutteisten menojen investointikuluihin.
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylä Sinfonian instrumenttihankintoihin varattiin vuoden 2025 investointisuunnitelmalla uudelleenbudjetointi huomioiden 100 000 euroa ja määräraha jäi tilikaudelta 2025 kokonaan käyttämättä. Instrumenttihankintoja edistettiin vuoden 2025 aikana, mutta konserttiflyygelin ja cembalon toimitus siirtyivät vuodelle 2026 ja hankintojen kulut kohdentuvat tilikaudelle 2026. Investointihankkeelta vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt määräraha 100 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluihin.
Orkesterin nykyisiin Paviljongissa sijaitseviin toimitiloihin varattiin vuoden 2025 investointisuunnitelmalla 93 000 euroa, josta käytettiin noin 87 900 euroa (tilanne 27.1.2026). Orkesterille on tehty vuonna 2025 laitehankintoja (muun muassa tablettitietokoneita), joista viimeisten toimitukset siirtyivät vuodelle 2026. Viivästyneistä hankinnoista aiheutuvat kulut kohdentuvat tilikaudelle 2026 ja investointihankkeelta vuodelta 2025 käyttämättä jäänyt määräraha 5 000 euroa esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2026 irtaimen käyttöomaisuuden investointikuluihin.
Liikuntapalvelut
Harjun stadion peruskorjaus- ja laajennushankkeen syksyllä 2024 alkanut rakentaminen jatkuu kesään 2026 saakka. Yleisurheilualueen joustopinnoitteen asennus päätettiin syksyllä 2025 siirtää keväälle 2026. Toimenpiteellä haluttiin varmistaa paras mahdollinen lopputulos ilman asennusolosuhteisiin liittyvää riskiä. Alkuperäistä suunnitelmaa ja asennusaikataulua jouduttiin muokkaamaan katsomon isojen elementtien turvalliseen asentamisen varmistamiseksi.
Stadionin peruskorjaukseen ja laajennukseen varattiin vuoden 2025 talousarviolla uudelleenbudjetointi huomioiden 11,525 miljoonan euron määräraha, jota käytettiin (saadut rahoitusosuudet huomioiden) 8,44 miljoonaa euroa. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 2,5 miljoona euroa vuodelle 2026 Harjun stadion hankkeen loppuun saattamiseksi.
Ehdotus
Esittelijä
-
Eino Leisimo, toimialajohtaja, eino.leisimo@jyvaskyla.fi
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
1. Vuoden 2025 kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 käytettäväksi 116 000 euroa, kohdentuen
- Taidemuseon pedagogisten tilojen kalustamiseen ja laitteistoon 11 000 euroa
- Jyväskylä Sinfonian instrumenttihankintoihin 100 000 euroa ja Paviljonkiin tarvittavaan kalustoon 5 000 euroa.
Irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2026 on tällöin 6,698 miljoonaa euroa.
2. Vuoden 2025 pitkävaikutteisten menojen investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 käytettäväksi 60 000 euroa kohdentuen Jyväskylän lyseon museon perusnäyttelyn suunnitteluun ja laitteistoon.
Pitkävaikutteisten menojen investointisuunnitelman loppusumma vuodelle 2026 on tällöin 120 000 euroa.
3. Vuoden 2025 urheilu- ja retkeilyalueiden investointimäärärahasta uudelleen budjetoidaan vuodelle 2026 2,5 miljoonaa euroa kohdentuen Harjun stadionin peruskorjaus- ja laajennushankkeen loppuun saattamiseksi.
Urheilu- ja retkeilyalueiden investointien loppusumma on vuodelle 2026 tällöin 8,03 miljoonaa euroa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.