Perustelut
Perustelut
Jyväskylän kaupungin taloudellinen tilanne ja talousarviokehys 2026
Kaupunginhallitus antoi talousarviokehyksen vuodelle 2026 kokouksessaan 26.5.2025/§186. Talousarviokehyksen asettaminen käynnisti kaupungin talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028 laatimisen.
Talousarviokehys on valmisteltu vuoden 2024 tilinpäätöksen, kevään 2025 talousraportointitietojen sekä vuotta 2026 koskevien talousennusteiden pohjalta. Vuoden 2024 ennakoitua paremmasta talouden toteumasta ja viime vuosina tehdyistä merkittävistä sopeutustoimista huolimatta kaupungin talouden pysyvissä tuloissa ja menoissa on edelleen epätasapainoa. Alijäämäisen kehityksen taustalla on kunnallis- ja yhteisöverotilitysten väheneminen, valtionosuuksien leikkaaminen ja siirtäminen hyvinvointialueuudistuksen myötä sekä kustannustason nousu mm. kunta- ja hyvinvointialan palkkaratkaisun ja nopean inflaation vuoksi.
Vuoden 2026 talousarvion kehyksen pohjana on kuluvan vuoden muutettu talousarvio. Sopeutustavoitteineen käyttötalouden kehys vuodelle 2026 on tiukka. Toimialojen esittämistä yhteensä noin 19 miljoonan euron lisäkehystarpeista kehyksessä on huomioitu noin 11 miljoona euroa. Lähtökohtaisesti kehystarpeina on hyväksytty vain lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset sekä kaupungin sopimuksiin ja sitoumuksiin perustuvat hinnoittelumuutokset. Kaupungin taloutta sopeuttavia toimia kehykseen sisältyy yhteensä 6,8 miljoona euroa. Kehykseen sisältymättömät mahdolliset lisä- ja kehittämistarpeet toimialojen ja Tilapalvelu-liikelaitoksen tulee rahoittaa asetettujen kehyksien sisältä, jotta sopeutustoimilla saadaan tasapainotettua kaupungin taloutta. Tuloarviot on laadittu kehykseen varovaisuuden periaatteella.
Talousarvioprosessi
Kaupunkirakennepalveluiden talousarviosta päättää viisi eri lautakuntaa, kukin oman toimivaltansa osalta. Lautakuntien tulee antaa talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 12.9.2025 mennessä.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys esitellään kaupunginhallituksessa ja julkaistaan 20.10.2025. Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 3.11.2025 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2026. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 6.-7.11.2025 ja talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.11.2025. Lautakunnat ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2025 talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Kaupunkirakenne toimialan talousarvio
Kaupunkirakennepalvelujen toimialan toimintakate heikkenee n. 3,1 miljoonaa euroa vuoden 2025 muutettuun talousarvioon verrattuna. Raamitarpeiden lisäksi toimintakatetta heikentävät kuntasektorin palkkaratkaisusta johtuva palkkakulujen nousu ja kaupungin sisäisten veloitusten kasvu. Rakentamisen suhdanteen arvioidaan jatkuvan vielä hiljaisena. Rakennuslupatulot ja maanmyyntivoittoennuste on pidetty kuitenkin vuoden 2025 talousarvion tasolla. Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset kasvavat johtuen suoritehintojen noususta ja suoritemäärien kasvusta. Katupalveluihin on osoitettu lisämäärärahaa mm. talvikunnossapitoon, sulanapitojärjestelmiin sekä liikenteenohjaukseen. Talousarvio sisältää myös tulolisäyksiä, mm. maanvuokratulojen ennustetta on nostettu 500 000 euroa. Henkilöstömäärä pysyy vuoden 2025 talousarvion tasolla. Talousarvio sisältää merkittäviä riskejä, kuten katupalvelujen menoihin liittyvän sääriskin sekä tontinmyyntiin ja joukkoliikenteen tuloihin liittyvät suhdanneriskit.
Kaupungin taloustilanteesta johtuen toimialan käyttötalouden kehykseen ei pystytty sisällyttämään kaikkia lainsäädännön muutoksiin ja sopimuksiin perustuvia kululisäyksiä. Suurimpia sopimuksista johtuvia kululisäyksiä toimialalla ovat mm. Alvan hulevesisopimuksen hinnan nousu 300 000 eurolla, sulanapitojärjestelmien kaukolämmön hinnan nousu noin 230 000 eurolla, katupalveluiden urakkahintojen ja alueiden kasvusta johtuva kulujen kasvaminen reilulla miljoonalla eurolla. Lakimuutoksesta johtuvan liikennemerkkien vaihtamisen kulu on noin 270 000 euroa. Joukkoliikenteen rahoitustarve kasvaa noin puoli miljoonaa euroa. Käyttötalouden rahoituksen tarvetta kasvattavat myös erilaiset kehityshankkeet, joihin kaupunki on sitoutunut. Näistä suurimpia ovat kaupungin ja valtion yhteishankkeet (MAL) ml. valtatiet 4 ja 9 sekä kaupunkikeskustan täyden kympin keskusta hankkeet, joihin on arvioitu käytettävän noin 450 000 euroa. Kasvaviin kuluihin osoitettiin talousarvioraamissa reilun kahden miljoonan euron lisärahoitus. Kulujen karsintaa ja toimintojen tehostamista on toteutettu laajasti raamiin pääsemiseksi.
Merkittävä osa toimialan taloudesta liittyy investointeihin. Kunnallistekniikan investoinnit esitetään lautakunnalle omana asiakohtanaan. Toimiala investoi kunnallistekniikkaan 28 miljoonalla eurolla.
Lisäksi valmisteluraamissa on annettu maa- ja vesialueiden investointimenoksi 6 miljoonaa euroa. Tästä maa- ja vesialueiden hankintaan eli raakamaan ostoon, käytöstä poistettujen kiinteistöjen purkukustannuksiin, pilaantuneiden maa-ainesten puhdistuskuluihin ja kiinteistöjen liittymämaksuihin on osoitettu 4,5 miljoonaa euroa. Valmisteluraamissa maaomaisuuden tasemyyntiin eli investointituloksi on osoitettu 1,5 miljoona euroa.
Irtaimen käyttöomaisuuden kehys on miljoona euroa ja sen jakautuminen on esitetty irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit liitteessä.
Talousarviossa esitetään myös henkilöstösuunnitelma, jonka tarkempi sisältö on esitetty liitteessä.
Toiminnan painopisteet
Toimialan perustehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sujuvaa kaupunkiympäristöä kuntalaisille ja yrityksille mahdollistaen kaupungin kestävää kasvua. Tässä tehtävässä painotetaan käyttäjille sopivien yritysalueiden toteuttamista, liikenteen valtasuonten (VT4 ja VT9) kehittämistä, kaupunkikeskustan Täyden kympin keskusta -hankkeiden edistämistä, Kehä vihreän kehittämistä erityisesti Tourujoen hankkeella ja organisaation toiminnan tehostamista tiedolla ohjaamisen keinoin. Uuden kaupunkistrategian valmistuttua toiminnalliset tavoitteet tullaan määrittämään tarkemmin. Vuoden 2026 osalta perustehtävän toteutumista seurataan talousarviokirjassa tarkemmin esiteltyjen toiminnallisten tavoitteiden kautta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Hannu Kantonen, toimialajohtaja, hannu.kantonen@jyvaskyla.fi
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää oman toimivaltansa osalta kaupunginhallitukselle vuoden 2026 talousarvioon
- liitteiden mukaisen Kaupunkirakennepalveluiden käyttötalouden talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman ja irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit.
- 6,0 miljoonan euron investointimäärärahan maa- ja vesialueisiin.
- 1,5 miljoonan euron myyntitavoitteen maaomaisuuden tasemyyntiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.