Perustelut
Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11.2025 Jyväskylän kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Kaupunkirakenteen toimialan talousarviossa on vuodelle 2026 yksi valtuustoon nähden sitova määräraha. Joukko- ja palveluliikenteen osuudet on eritelty tekstissä myöhemmin.
Jyväskylän kaupungin talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden edellytetään esittävän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta hyväksyy. Joukkoliikenteen palveluyksikkö on osa kaupunkirakennepalveluita, joten joukko- ja palveluliikenteen käyttösuunnitelmaan kohdistuvat muutokset käsitellään Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnassa.
Joukko- ja palveluliikenteen talousarvio vuodelle 2026 käsiteltiin ja hyväksyttiin joukkoliikennelautakunnassa 10.9.2025 (26 §). Työttömyysvakuutusmaksujen muutoksen takia toimintakustannuksiin, kuntaosuuksiin ja toimintakatteeseen on tullut vähäisiä muutoksia.
Joukkoliikenteelle myönnetty valtionapu on kirjattu MAL-sopimuksen mukaisena ja on vuositasolla 2,05 miljoonaa euroa. Avustuksesta 800 000 euroa kohdistuu Hankasalmen, Toivakan ja Äänekosken liikenteiden kustannuksiin. Lopuista 1,25 miljoonasta eurosta kohdistuu Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen joukkoliikenteeseen 1,08 miljoonaa euroa ja Jyväskylän sekä Laukaan palveluliikenteisiin yhteensä 170 000 euroa.
Vuoden 2026 käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset
Jyväskylän kaupungin joukko- ja palveluliikenne, kustannuspaikka 100052001
Käyttösuunnitelman ainut korjaus + 283 euroa koskee henkilöstökuluja, ja sillä on vaikutusta myös toimintakatteeseen. Lopullinen toimintakate on –414 404 euroa aiemman –414 121 euron sijaan).
Seudullinen joukkoliikenne, kustannuspaikka 100052011
(jatkossa käytetään nimitystä Seutu)
Kustannuspaikkaan sisältyy kaikki seudullisen joukkoliikenteen toiminnan tulot ja kustannukset. Tähän saakka seudullinen toiminta oli jaettu kahteen eri kustannuspaikkaan, mutta jo vuoden 2026 talousarviovalmistelun yhteydessä nämä yhdistettiin yhdeksi kustannuspaikaksi. Muutoksella ei ole vaikutusta kuntakohtaisten osuuksien laskentaan.
Myyntituotoissa ei ole otettu huomioon 1.1.2026 todennäköisesti voimaan tuleva joukkoliikennettä koskevan arvonlisäverokannan muutosta 14 prosentista 13,5 prosenttiin. Mahdollisen arvonlisäverokannan muutoksen vaikutus asiakastuloihin on + 65 000 euroa vuositasolla. Arvonlisäverokannan muutos ei vaikuta joukkoliikenteen matkalippujen hinnoitteluun.
Talousarviokäsittelyn jälkeen ainoa muutos on korjaus henkilöstökuluihin. Vaikutus Seutu -kustannuspaikan kustannuksiin + 6 694 euroa, joka vaikuttaa myös toimintakuluihin, kuntaosuuksien laskentaan ja toimintakatteeseen.
- Korjatut toimintatuotot 18 826 310 euroa (aiemmin 18 821 800 euroa)
- Korjatut toimintakulut 27 770 048 euroa (aiemmin 27 763 354 euroa)
- Korjattu toimintakate -8 943 738 euroa (aiemmin -8 941 554 euroa)
Seudullinen joukkoliikennelautakunta (kp 100052021)
Ainoa muutos on korjaus henkilöstökuluihin + 70 euroa ja sillä on vaikutusta myös toimintakatteeseen. Kustannuspisteen lopullinen toimintakate – 30 757 euroa (aiemmin – 30 687 euroa)
Kuntakohtaiset osuudet
Seutu -kustannuspaikan kuntakohtaisissa osuuksissa on huomioitu seudullisesta toiminnasta aiheutuneet henkilöstö- sekä lippu- ja maksujärjestelmäkustannukset, seudullisen joukkoliikennelautakunnan kustannukset sekä muut toimintakustannukset, jotka on jaettu kuntien asukasluvun perusteella.
Samalle kustannuspaikalle kirjautuvat ELY:n käyttöoikeussopimuskorvaukset sekä muuhun liikenteeseen maksetut nousukorvaukset on jaettu Jyväskylän, Laukaan, Muuramen, Hankasalmen, Toivakan ja Äänekosken kesken asukaslukujen perusteella. Poikkeuksena ovat Petäjäveden suuntaan maksetut nousukorvaukset, jotka jaetaan Jyväskylän (2/3) ja Petäjäveden (1/3) kesken tehtyjen matkojen suhteessa.
Seutu -kustannuspaikan kohdentuvat bruttoliikenteen kustannukset on jaettu hyväksyttyjen kustannusjakoperiaatteiden mukaisesti.
Kunta KS 2026
Jyväskylä 8 979 659 €
Laukaa 729 163 €
Muurame 445 964 €
Hankasalmi 115 373 €
Petäjävesi 60 853 €
Toivakka 132 830 €
Äänekoski 694 335 €
Yhteensä 11 158 179 €
KS 2026 = Käyttösuunnitelman mukainen kuntaosuus
Tämä käyttösuunnitelma mahdollistaa nykyisen joukkoliikenteen palvelutarjonnan vuodelle 2026. Matkalippujen hintoihin ei tehdä muutoksia, mikäli matkamääräennuste toteutuu. Käyttösuunnitelma toteuttaa kustannusjakoselvityksessä hyväksyttyjä periaatteita kuntakohtaisista maksuosuuksista.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Ström, palvelupäällikkö, kari.strom@jyvaskyla.fi
Joukkoliikennelautakunta hyväksyy oman toimivaltansa osalta esitetyn ja liitteenä olevan joukko- ja palveluliikenteen käyttösuunnitelman vuodelle 2026.