Perustelut
Jyväskylän kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottaminen
Kaupunginhallitus antoi talousarviokehyksen vuodelle 2026 kokouksessaan 26.5.2025/§186. Talousarviokehyksen asettaminen käynnisti kaupungin talousarvion 2026 ja taloussuunnitelman 2027–2028 laatimisen.
Talousarviokehyspäätöksessä kuvataan Jyväskylän kaupungin talouden tilanne ja kehitys tasapainottamistarpeineen.
Lähtökohtaisesti kehystarpeina on hyväksytty vain lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset sekä kaupungin sopimuksiin ja sitoumuksiin perustuvat hinnoittelumuutokset. Mahdolliset lisä- ja kehittämistarpeet tulee rahoittaa asetettujen kehyksien sisältä, jotta sopeutustoimilla saadaan tasapainotettua kaupungin taloutta. Tuloarviot on laadittu varovaisuuden periaatteella.
Palvelualueiden tulee asettaa talousarvioon lisäksi toiminnalliset tavoitteensa, yksityiskohtaiset tavoitteet selviävät päätösliitteestä.
Nostoja toimialajohtajan talousarvioesityksestä
Toimialajohtajan talousarvioesitys pitää sisällään yhteensä noin 5,7 miljoonaa euroa sopeutustoimenpiteitä suhteessa syksyn muutettuun talousarvioon ja talousarvion toimintakate on annetun kehyksen mukainen.
Toimialajohtajan talousarvioesityksessä sopeutustoimenpiteet yhteensä 5.663.000 euroa jakautuvat palvelualueiden kesken alla olevan mukaisesti.
Toimialan yhteiset, hallinto- ja talousyksikön menojen lisäys 350.000 euroa.
Elinkeinopalvelut menojen vähennys 353.000 euroa.
Työllisyyspalvelut tulojen lisäys 1.800.000 euroa ja menojen vähennys 3.830.000 euroa eli yhteensä kate paranee 5.660.000 euroa.
Vuonna 2025 käytyjen YT-neuvotteluiden myötä toimialalla vuonna 2026 muodostuu henkilöstökulusäästöjä jokaiselle palvelualueelle. Näiden lisäksi merkittävimmät säästöt palvelualueilla ovat:
Hallinnolle aiheutuva menojen lisäys johtuu arviosta kunnan maksuosuus työttömyystuista kulun tulevasta arviosta, kulua lisätään 500.000 euroa verrattuna vuoden 2025 talousarvioon.
Elinkeinopalvelualueen merkittävimmät toimintamenojen säästöt kohdistuvat palveluostoihin ja markkinointiin.
Työllisyyspalvelualueen merkittävimpiä säästöjä on tehty palkkatuen leikkaamisella 1,55 miljoonalla eurolla, työnhakija-asiakkaille kohdistetuista palvelu- ja koulutusostoja pienentämällä 1,0 miljoonaa euroa, sekä poistamalla harkinnan varaiset kulukorvaukset, säästöä 250.000 euroa. Lisäksi ensi vuonna arvioidaan kotoutumiskorvauksia saatavan vuoden 2025 talousarvioon nähden 1,8 miljoonaa euroa enemmän. Toimintamenojen vähennykset selviävät tarkemmin liitteessä: Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2026.
Toimialajohtajan talousarvioesityksessä on huomioitu lisäksi teknisinä muutoksina kaupungin sisäiset sopimusveloitukset (tilapalvelun sisäiset vuokrat ja siivous sekä tietohallinnon sisäinen veloitus). Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden osalta kyseiset tekniset muutokset ovat yhteensä 347.000 euroa.
Toimialajohtajan talousarvioesityksen toimintakate elinkeino- ja työllisyyspalveluiden osalta on annetun kehyksen mukainen ollen 56.246.500 euroa.
Mikäli maan hallituksen budjettiriihen ja syksyllä julkaistavan Kuntatalousohjelman myötä saadaan tarkentuneita tietoja uuden hallitusohjelman kuntiin vaikuttavista toimista, niiden aikataulusta ja mahdollisista eurovaikutuksista taloussuunnitelmavuosille 2026–2028 niin ne tullaan huomioimaan kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.
Prosessi
Talousarvion 2026 kehyksen antamisen jälkeen käynnistyy lautakuntien ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan työ talousarvioesitysten valmistelemiseksi. Lautakunnat ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta antavat omat talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä 12.9.2025 mennessä. Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen osalta esitys tulee pitämään sisällään myös valmistellut sopeutustoimenpide-esitykset. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys esitellään kaupunginhallituksessa ja julkaistaan 20.10.2025.
Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 3.11.2025 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2026. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 6.-7.11.2025 ja talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.11.2025. Lautakunnat ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2025 talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ari Tolonen, toimialajohtaja, ari.tolonen@jyvaskyla.fi
Elinkeino- ja työllisyyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaisen talousarvioesityksen, talouden tasapainottamistoimenpiteet sekä henkilöstösuunnitelman vuodelle 2026.