Perustelut
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.11.2025/122 Jyväskylän kaupungin talousarvion vuodelle 2026. Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden 2026 talousarviossa on yksi valtuustoon nähden sitova määräraha, toimintakate. Elinkeino- ja työllisyyslautakunnan alaisten palveluiden toimintatulot ovat 7,06 milj. euroa, toimintamenot 63,34 milj. euroa, toimintakatteen ollessa – 56,28 milj. euroa.
Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden edellytetään esittävän talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat, jotka asianomainen lautakunta tai jaosto hyväksyy. Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen on tehty joitakin muutoksia toimintatuloihin ja toimintamenoihin, sekä teknisinä korjauksina toimintatuottojen ja -kulujen tarkempi kohdentaminen palveluyksikkötasolle. Korjauksilla ei ole vaikutusta toimintakatteeseen.
Suurimmat käyttötalouteen tehdyt muutokset talousarvio käsittelyn jälkeen:
-
Työllisyyspalveluiden toimintamenoihin on tehty tarkennuksia ja uudelleen ohjauksia, siten että palkkatukeen varattaisiin yhteensä 3.000.000 euroa, Jyväskylän rekrytointitukeen yhteensä 1.500.000 euroa ja työvoimakoulutuksiin yhteensä 5.300.000 miljoonaa euroa.
-
Elinkeinopalveluihin on tehty kuluihin leikkaukset talousarviokehityksessä saatuihin kansainvälistymisen edistämisen kuluihin 70.000 euroa, sekä Erityisrahoituksen kustannuspaikan hankkeiden omarahoitukseen 200.000 euroa, sekä Ekosysteemityön hankkeiden omarahoitukseen 108.000 euroa.
Elinkeino- ja työllisyystoimialan käyttösuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2026 on esityslistan liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ari Tolonen, toimialajohtaja, ari.tolonen@jyvaskyla.fi
Elinkeino- ja työllisyyslautakunta hyväksyy oman toimivaltansa osalta liitteenä olevan elinkeino- ja työllisyyspalvelujen talousarvioon pohjautuvan käyttösuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2026.