Perustelut
Jyväskylän kaupungin taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottaminen
Kaupunginhallitus antoi talousarviokehyksen vuodelle 2027 kokouksessaan 1.6.2026/§186. Talousarviokehyksen asettaminen käynnisti kaupungin talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028–2029 laatimisen.
Talousarviokehyspäätöksessä kuvataan Jyväskylän kaupungin talouden tilanne ja kehitys tasapainottamistarpeineen.
Lähtökohtaisesti kehystarpeina on hyväksytty vain lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset sekä kaupungin sopimuksiin ja sitoumuksiin perustuvat hinnoittelumuutokset. Lisäyksenä kehyksessä on huomioitu myös palkkojen sopimuskorotuksia voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Mahdolliset lisä- ja kehittämistarpeet tulee rahoittaa asetettujen kehyksien sisältä, jotta sopeutustoimilla saadaan tasapainotettua kaupungin taloutta. Tuloarviot on laadittu varovaisuuden periaatteella.
Palvelualueiden tulee asettaa talousarvioon lisäksi toiminnalliset tavoitteensa, yksityiskohtaiset tavoitteet selviävät päätösliitteestä.
Nostoja toimialajohtajan talousarvioesityksestä
Toimialalle kohdennettiin kehysmuutoksessa lainsäädännöllisiin ja toimintaympäristön muutoksiin lisäystä toimintakatteeseen 4.400.000 euroa. Lakisääteiset muutokset kohdistuvat pääsääntöisesti kotoutumispalveluihin ja toimintaympäristön muutokset ovat Jyväskylän malliin perustuvia toimenpiteitä.
Toimialan tulee vähentää kuluja vuoden 2025 tilinpäätöksen toteuman perusteella 2.567.300 euroa, sekä talouden tasapainotuksen vuoksi 1.500.000 euroa.
Toimialan panostukset liittyvät pääasiassa Jyväskylä-mallin käynnistämiseen. Näistä panostuksista suurimmat ovat Yritystalon perustaminen ja Yritystalo brändin luominen, Yritystehdas Oy:n palvelujen laajentaminen, ekosysteemityön kuntarahoituksen lisääminen, sekä innovaatiojohtajan palkkaaminen.
Toimiala vähentää kulujaan mm. työllisyyspalveluiden tukeman kaupungin sisäisen oppisopimusohjelman lopettamisella, työvoimakoulutuksista leikkaamisella, sekä palveluiden ja tulkkauskulujen ostojen pienentämisellä.
Toimialajohtajan talousarvioesityksessä on huomioitu lisäksi teknisinä muutoksina kaupungin sisäiset sopimusveloitukset (tilapalvelun sisäiset vuokrat ja siivous sekä tietohallinnon sisäinen veloitus). Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden osalta kyseiset tekniset muutokset ovat yhteensä -46.300 euroa.
Toimialajohtajan talousarvioesityksen toimintakate elinkeino- ja työllisyyspalveluiden osalta on annetun kehyksen mukainen ollen 56.954.100 euroa.
Prosessi
Talousarvion 2026 kehyksen antamisen jälkeen käynnistyy lautakuntien ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan työ talousarvioesitysten valmistelemiseksi. Lautakunnat tulee antaa omat talousarviokehykseen perustuvat talousarvioesityksensä 11.9.2026 mennessä.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys esitellään kaupunginhallituksessa ja julkaistaan 19.10.2026. Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 2.11.2026 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2027. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 5.-6.11.2026 ja talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2026. Lautakunnat ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2026 talousarvion hyväksymisen jälkeen.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Ari Tolonen, toimialajohtaja, ari.tolonen@jyvaskyla.fi
Elinkeino- ja työllisyyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaisen talousarvioesityksen, sekä henkilöstösuunnitelman vuodelle 2027.